Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2014 | 2214004590 | oprava stroja | 4500052235 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 15,14 | |
| 14.05.2014 | 2214004591 | oprava auta | 4500052244 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 182,19 | |
| 14.05.2014 | 2214004592 | oprava auta | 4500051862 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 973,02 | |
| 14.05.2014 | 2214004593 | materiál | 4500052558 | IB &M Europe spol. s.r.o., Horelica 116, Čadca, 022 01, SK | 31593941 | 555,54 | |
| 14.05.2014 | 2214004562 | kos platový, kos na smeti | 4500051688 | KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, 060 01, SK | 36475025 | 42,94 | |
| 14.05.2014 | 2214004563 | riedidlo, vodou ried.odstraň. | ZM/2012/0237 | 4500051866 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 83,66 |
| 14.05.2014 | 2214004564 | indulona | 4500051679 | TATRAGLOBAL,s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK | 36456756 | 288,42 | |
| 14.05.2014 | 2214004565 | materiál | 4500052180 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 97,31 | |
| 14.05.2014 | 2214004566 | vykonanie TK a EK | 4500051931 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 63,50 | |
| 14.05.2014 | 2214004567 | odvoz odpadu | ZML/214/2010 | 4500052877 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 697,68 |