Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2013 | 2213012793 | odborná prehl. zariadeni | 4500044257 | TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK | 34518860 | 247,00 | |
| 27.11.2013 | 2213012794 | materiál | 4500044506 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 73,88 | |
| 27.11.2013 | 2213012795 | školenie zamestnancov | 4500044623 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 813,40 | |
| 27.11.2013 | 2213012797 | materiál | 4500044511 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 166,67 | |
| 27.11.2013 | 2213012800 | materiál | 4500044672 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 182,19 | |
| 27.11.2013 | 2213012801 | pneumatiky | 4500041569 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 289,32 | |
| 27.11.2013 | 2213012802 | autobatéria | 4500044125 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 660,00 | |
| 27.11.2013 | 2213012803 | technická a emisná kontrola | 4500042317 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 258,02 | |
| 27.11.2013 | 2213012815 | Prehliadka mostov | 4500038945 | FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, Žilina, 010 01, SK | 36394343 | 8,220,00 | |
| 27.11.2013 | 2213012816 | Oprava a výmena mostných záverov | 4500043827 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 10,297,76 |