Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2014 | 2214006365 | reprografia | 4500055520 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 71,13 | |
| 26.06.2014 | 2214006367 | oprava tech.zariad.tunel Branisko | ZML/974/2010 | 4500053533 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 302,14 |
| 26.06.2014 | 2214006371 | regál policový | 4500054724 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 790,00 | |
| 26.06.2014 | 2214006372 | kovová kartotéka | 4500052962 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 1,760,00 | |
| 26.06.2014 | 2214006373 | údržba ISD 05/2014 tunel Branisko | ZML/974/2010 | 4500054950 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 2,440,64 |
| 26.06.2014 | 2214006375 | priama zvodnica | ZM/2011/0465 | 4500054578 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,760,80 |
| 26.06.2014 | 2214006378 | náhradné diely | 4500054760 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 552,58 | |
| 26.06.2014 | 2214006379 | servisné práce | 4500054665 | ELSYS, s.r.o., Komenského 89, Piešťany, 921 01, SK | 31445713 | 194,73 | |
| 26.06.2014 | 2214006386 | batéria do ekosvetla | ZML/1074/2010 | 4500054053 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 130,00 |
| 26.06.2014 | 2214006416 | oprava nákl.voz. | 4500054828 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 170,56 |