Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2012 | 2212009494 | chem. čistenie a pranie | 4500023626 | TOGATO TRADE s.r.o., Kamanová 223, Kamanová, 956 12, SK | 46426990 | 12,25 | |
12.10.2012 | 2212009533 | Stravné lístky | 4500023506 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,647,50 | |
12.10.2012 | 2212009556 | odpadová voda - analýza | 4500023935 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 165,00 | |
12.10.2012 | 2212009564 | analýza odpad. vody | 4500023931 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
12.10.2012 | 2212009568 | dodávka a mont. koberca a prísluš. | 4500023488 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o., Ivánska cesta 2, Bratislava, 821 04, SK | 36250643 | 279,48 | |
12.10.2012 | 2212009574 | oprava o údrž. monit. systému | 4500021508 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 441,58 | |
12.10.2012 | 2212009575 | nájomné - oceľ. fľaše | 4500023349 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 18,37 | |
12.10.2012 | 2212009581 | elektroinšt. materiál | 4500023629 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 45,08 | |
12.10.2012 | 2212009610 | dodavka posyp.soli | 4500023367;4500024016;4500024018;4500024019;4500024023 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 86,576,58 | |
12.10.2012 | 2212009623 | priemyselná soľ | 4500023927 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 |