Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2013 | 2213009721 | destilovaná voda | 4500040353 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 7,20 | |
| 19.09.2013 | 2213009724 | znalecký posudok | 4500040347 | ZNALEX,spol. s r.o., Hronského 1, Zvolen, 960 01, SK | 36044776 | 895,00 | |
| 19.09.2013 | 2213009725 | materiál | 4500040234 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,021,20 | |
| 19.09.2013 | 2213009726 | nemrznúca zmes do chladičov | 4500040251 | ORAKOR, s.r.o., Veličná 1, Veličná, 027 54, SK | 36004685 | 13,49 | |
| 19.09.2013 | 2213009728 | materiál | 4500040364 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 28,64 | |
| 19.09.2013 | 2213009733 | náhradné diely | 4500040550 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 233,33 | |
| 19.09.2013 | 2213009734 | pranie | 4500040597 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 | |
| 19.09.2013 | 2213009736 | náhradné diely | 4500040571 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 200,63 | |
| 19.09.2013 | 2213009749 | kancelárske potreby | 4500040505 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 333,16 | |
| 19.09.2013 | 2213009798 | Pramenitá voda | 4500040122 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 42,00 |