Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2013 | 2213009572 | Pneuservisné práce | 4500040095 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 110,92 | |
| 18.09.2013 | 2213009573 | Náhradné diely | 4500040426 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 165,47 | |
| 18.09.2013 | 2213009574 | Zabezpečovanie BOZP a PO | 4500039488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 252,00 | |
| 18.09.2013 | 2213009575 | Olejový filter | 4500039884 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 6,40 | |
| 18.09.2013 | 2213009576 | Elektrorevízie | 4500039167 | RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice, 040 01, SK | 43889395 | 600,00 | |
| 18.09.2013 | 2213009577 | Potraviny | 4500040350 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 153,26 | |
| 18.09.2013 | 2213009663 | Úprava havarijného stavu rímsy diaľničného mosta | 4500039120 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 1,700,34 | |
| 18.09.2013 | 2213009744 | materiál | 4500040431 | EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 86,40 | |
| 18.09.2013 | 2213009745 | pranie | 4500040416 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 34,80 | |
| 18.09.2013 | 2213009755 | materiál | 4500040291 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 395,60 |