Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2012 | 2212008912 | pneuservis | 4500022601 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 24,77 | |
25.09.2012 | 2212009219 | DPZ/2011 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | -60,00 | ||
25.09.2012 | 2212009016 | Toner | 4500021592 | LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK | 35755989 | 3,528,84 | |
25.09.2012 | 2212009064 | Školenie | 4500011078 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 144,97 | |
24.09.2012 | 2112001093 | Zmena navrhovanej činnosti stavby | OBJ/33111/2012 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,870,00 | |
24.09.2012 | 2112001105 | Zmena navrhovanej činnosti stavby | OBJ/33115/2012 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,720,00 | |
24.09.2012 | 2212008628 | Služba | 4500022179 | Andrej Gallik, U Hluška, Okružná 110/77, Čadca, 022 01, SK | 32244312 | 319,00 | |
24.09.2012 | 2212008633 | Asfaltový zmes | 4500022619 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 7,589,76 | |
24.09.2012 | 2212008634 | Demontáž a montáž | 4500022637 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 366,00 | |
24.09.2012 | 2212008635 | Materiál | 4500022622 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 68,69 |