Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2013 | 2213009215 | Tonery Canon | 4500039483 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 512,47 | |
| 03.09.2013 | 2113001037 | 4500039909 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 106,806,88 | ||
| 03.09.2013 | 2213009908 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500040451 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 957,61 | |
| 03.09.2013 | 2113001010 | MPV | OBJ/6841/2010 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 15,316,50 | |
| 03.09.2013 | 2113001012 | Objednávka na vyhotovenie GP. | OBJ/40840/2013 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 9,540,00 | |
| 03.09.2013 | 2113001013 | MPV - ZP | 53998/2013 | Appel Pavol, Stred 58/53-6, Považská Bystrica, 017 01, SK | 1023120483 | 198,00 | |
| 03.09.2013 | 2113001014 | MPV | OBJ/53985/2013 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 954,76 | |
| 03.09.2013 | 2113001015 | ZP | 53996/2013 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 948,88 | |
| 03.09.2013 | 3013000385 | Mesačný poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku | 4500039682 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 03.09.2013 | 2213009217 | Vizitky | 4500039396 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 18,00 |