Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2013 | 2213007827 | materiál | 4500037948 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 232,00 | |
| 01.08.2013 | 2213007829 | materiál | 4500038009 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 335,42 | |
| 01.08.2013 | 2213007830 | súčiastky | 4500037971 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 108,42 | |
| 01.08.2013 | 2213007831 | betón | 4500038048 | Fekete STAVCENTRUM, s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36576336 | 165,50 | |
| 01.08.2013 | 2213007834 | materiál | 4500036664 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 110,20 | |
| 01.08.2013 | 2213007835 | súčiastky | 4500038232 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 300,72 | |
| 01.08.2013 | 2213007828 | materiál | 4500037888 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 114,84 | |
| 01.08.2013 | 2213008250 | Zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy | 4500036328 | Železničná spoločnosť Slovensko, a., Rožňavská 1, Bratislava, 832 72, SK | 35914939 | 960,05 | |
| 01.08.2013 | 2213007836 | batéria | 4500038237 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 97,96 | |
| 01.08.2013 | 2213007837 | náhradné diely | 4500038226 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 98,88 |