Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2013 | 2213007732 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 603,88 | |
| 23.07.2013 | 2213007732 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 603,88 | |
| 23.07.2013 | 3013000353 | Poskytovanie ochrany objektu | 4500038031 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 32,36 | |
| 23.07.2013 | 2213007601 | Mobilný telefón | 4500037778 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 65,83 | |
| 23.07.2013 | 2213007602 | Náhradné diely | 4500037810 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 792,68 | |
| 23.07.2013 | 2213007603 | Materiál | 4500037960 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 119,78 | |
| 23.07.2013 | 2213007604 | Oprava vysávača | 4500037953 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 215,00 | |
| 23.07.2013 | 2213007605 | Oprava kompresora | 4500037979 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 964,21 | |
| 23.07.2013 | 2213007606 | Školenie a skúšky zamestnancov | 4500037512 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 480,00 | |
| 23.07.2013 | 2213007607 | Školenie a skúšky zamestnancov | 4500037511 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 680,00 |