Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2013 | 2213007295 | Pneuservisné práce | 4500036957 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,91 | |
| 11.07.2013 | 2213007296 | Náhradné diely | 4500036848 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 345,95 | |
| 11.07.2013 | 2213007297 | Kalové čerpadlo | 4500037124 | PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36498599 | 234,06 | |
| 11.07.2013 | 2213007302 | Náhradné diely | 4500037138 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 47,51 | |
| 11.07.2013 | 2213007303 | Materiál | 4500036956 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 113,43 | |
| 11.07.2013 | 2213007304 | Servis vozidla | 4500037106 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 207,07 | |
| 11.07.2013 | 2213007305 | Náhradné diely | 4500037104 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 44,71 | |
| 11.07.2013 | 2213007306 | Technik PO | 4500036637 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 308,00 | |
| 11.07.2013 | 2213007307 | Deratizácia | 4500036731 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 28,00 | |
| 11.07.2013 | 2213007308 | Pneuservisné práce | 4500037289 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 47,04 |