Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2013 | 2213007508 | Pohonné hmoty | 4500037757 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,389,08 | |
| 09.07.2013 | 2213007499 | Tonery, čítačka | 4500037130 | LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK | 35777150 | 996,00 | |
| 09.07.2013 | 2213007508 | Pohonné hmoty | 4500037757 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,389,08 | |
| 09.07.2013 | 2213007508 | Pohonné hmoty | 4500037757 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,389,08 | |
| 09.07.2013 | 2213007499 | Tonery, čítačka | 4500037130 | LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK | 35777150 | 996,00 | |
| 09.07.2013 | 2213007508 | Pohonné hmoty | 4500037757 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,389,08 | |
| 09.07.2013 | 2313007386 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09164 | Habáň Anton, Nanterská 1681/14, Žilina, 010 08, SK | 5812296963 | 315,16 | |
| 09.07.2013 | 2213007075 | Pohonné hmoty | 4500037452 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,307,55 | |
| 09.07.2013 | 2213007082 | Oprava dlažby na odpočívadle | 4500035352 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 7,682,33 | |
| 09.07.2013 | 2213007127 | Stavebné práce | 4500037004 | TRIS, spol. s r.o., Opatovská Cesta 4, Košice, 040 01, SK | 36202771 | 15,871,00 |