Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2013 | 2213012879 | Materiál na opravu | 4500044616 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 674,57 | |
| 28.11.2013 | 2213012881 | Hygienický materiál | 4500044551 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 574,68 | |
| 28.11.2013 | 2213012882 | Materiál | 4500044592 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 583,32 | |
| 28.11.2013 | 2213012883 | Mesačná prehliadka transformačnej stanice | 4500043544 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 80,00 | |
| 28.11.2013 | 2213012884 | Servis stroja | 4500044636 | Ing. Pavol Jánošík - PROGRES SERVIS, Olšovského 177/31, Malacky, 901 01, SK | 41901967 | 950,00 | |
| 28.11.2013 | 2213012886 | Rozbor odpadovej vody | 4500043900 | AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 28.11.2013 | 2213012887 | Pneumatiky | 4500044170 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 367,72 | |
| 28.11.2013 | 2213012890 | ochranný pracovný odev a obuv | 4500040734 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,234,56 | |
| 28.11.2013 | 2213013285 | hygienický materiál | 4500044668 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 98,15 | |
| 28.11.2013 | 2113001432 | Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru pre D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II. Etapa | ZML/432/2010 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 9,940,00 |