Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2013 | 2213005432 | Akumulátor | 4500034103 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 65,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005433 | Materiál | 4500035337 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 164,17 | |
| 31.05.2013 | 2213005434 | Materiál | 4500035266 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 275,99 | |
| 31.05.2013 | 2213005435 | Materiál | 4500035344 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 211,61 | |
| 31.05.2013 | 2213005438 | Materiál | 4500035350 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 218,62 | |
| 31.05.2013 | 2213005440 | Náhradné diely | 4500034779 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 450,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005441 | Materiál | 4500035085 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 309,80 | |
| 31.05.2013 | 2213005443 | Uteráky | 4500034655 | MIVA Market,spol.s r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, 053 11, SK | 36704041 | 83,92 | |
| 31.05.2013 | 2213005446 | Odborná skúška zdvíhacích zariadení | 4500032620 | Tomáš Kravenda - KRATO, Severné nábrežie 30, Košice, 040 01, SK | 14348691 | 119,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005447 | Kontrola a čistenie komínov | 4500034774 | Mrázko František - FMHV, Kladenská 57, Košice-Krásna, 040 18, SK | 34860517 | 59,70 |