Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2013 | 2213005613 | materiál | 4500034804 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 128,75 | |
| 31.05.2013 | 2213005615 | revitalizácia odpočívadla | 4500035453 | PLANTAGO, spol. s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35789131 | 3,024,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005622 | oprava a údržba kopírky | 4500035458 | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Námestie SNP 18, Zvolen, 960 01, SK | 31572961 | 140,03 | |
| 31.05.2013 | 2213005623 | oprava a údržba stroja | 4500033626 | SIEMENS S.R.O., Stromová 9, Bratislava, 837 96, SK | 31349307 | 460,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005670 | cement | 4500035490 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 19,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005749 | oprava a údržba sign.prívesov | 4500034907 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 302,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005807 | oprava a údržba traktora | 4500033844 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,684,45 | |
| 31.05.2013 | 2113000568 | ZoD - R4 Košice Milhosť | ZML/751/2010 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 2,058,138,84 | |
| 31.05.2013 | 2313006254 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/07888 | Šrámková Antónia, Jána Raka 4, Bratislava, 841 06, SK | 345225716 | 118,713,22 | |
| 30.05.2013 | 2213005358 | stojan na zber odpadu | 4500035248 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 195,00 |