Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 2213004480 | poplatok za pripojenie | 4500034213 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 06.05.2013 | 2213004481 | poplatok za pripojenie | 4500034216 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 | |
| 06.05.2013 | 2213004484 | poplatok za pripojenie | 4500034215 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | |
| 06.05.2013 | 2213004487 | servis a údržba výťahov | 4500034488 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 | |
| 06.05.2013 | 2213004488 | odvoz odpadu | 4500034486 | AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava, 821 07, SK | 35939443 | 847,63 | |
| 06.05.2013 | 2213004489 | poplatok za pripojenie | 4500034484 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 06.05.2013 | 2213004504 | Asfaltová zmes | 4500032906 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,490,93 | |
| 06.05.2013 | 2213004521 | psychotesty vodičov | 4500034180 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 255,00 | |
| 03.05.2013 | 2213004201 | Servisný prenájom rohoží | 4500034095 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 03.05.2013 | 2213004202 | Oprava žalúzií | 4500033859 | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, Trnava, 917 01, SK | 33555265 | 218,00 |