Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2013 | 2213004266 | Materiál | 4500033636 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 195,64 | |
| 03.05.2013 | 2213004267 | Aktualizačná odborná príprava | 4500033224 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 336,00 | |
| 03.05.2013 | 2213004268 | Oprava kávovaru | 4500033797 | REMONT Slovakia s.r.o., Hlavná 471, Soblahov, 913 38, SK | 35911450 | 55,10 | |
| 03.05.2013 | 2213004269 | Materiál | 4500033668 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 342,90 | |
| 03.05.2013 | 2213004270 | Stavebný materiál | 4500034132 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 195,00 | |
| 03.05.2013 | 2213004271 | Náhradné diely | 4500034118 | EriV, s.r.o., Gorkého 6, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 11,05 | |
| 03.05.2013 | 2213004272 | Oprava ihlicovej pištole | 4500034113 | EriV, s.r.o., Gorkého 6, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 46,00 | |
| 03.05.2013 | 2213004273 | Materiál | 4500032581 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,009,20 | |
| 03.05.2013 | 2213004274 | Uhlová brúska | 4500034146 | BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 233,25 | |
| 03.05.2013 | 2213004275 | Lekársky toluén | 4500034116 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 12,75 |