Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | 2213006099 | Odborné prehliadky, revízie | 4500034350 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 1,027,00 | |
| 12.06.2013 | 2213006100 | Zneškodnenie odpadu | 4500036153 | AVE Jasov s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 43853005 | 94,54 | |
| 12.06.2013 | 2213006101 | Náhradné diely na krovinorez | 4500035596 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 293,43 | |
| 12.06.2013 | 2213006102 | Oprava krovinorezu | 4500035952 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 81,95 | |
| 12.06.2013 | 2213006103 | Náhradné diely na krovinorez | 4500035950 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 83,10 | |
| 12.06.2013 | 2213006104 | Mobilný telefón | 4500036078 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 182,50 | |
| 12.06.2013 | 2213006105 | Mobilné telefóny | 4500036133 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 155,83 | |
| 12.06.2013 | 2213006106 | upratovanie | 4500035692 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,712,56 | |
| 12.06.2013 | 2213006108 | Kancelárske potreby | 4500036023 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 46,10 | |
| 12.06.2013 | 2213006109 | Skartácia DN na rok 2012 | 4500035681 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 99,98 |