Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2013 | 2213004193 | Pneuservisné práce | 4500033845 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 250,76 | |
| 02.05.2013 | 2213004194 | Asfaltová zmes | 4500033670 | SLOVAKIA ASFALT, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava-Ružinov, 825 18, SK | 17308615 | 270,83 | |
| 02.05.2013 | 2213004195 | Servisná prehliadka | 4500033834 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 369,65 | |
| 02.05.2013 | 2213004197 | Oprava vozidla | 4500033833 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 141,22 | |
| 02.05.2013 | 2213004199 | Aktualizačná odborná príprava | 4500033759 | Juraj Jaďuď-kurzy-lesné stroje, ul.8.mája 7, Banská Štiavnica, 969 00, SK | 41941462 | 975,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004235 | pneumatiky | 4500033643 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,639,47 | |
| 02.05.2013 | 2213004236 | vysavač | 4500033925 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 249,17 | |
| 02.05.2013 | 2213004237 | postrekovač | 4500033926 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 198,33 | |
| 02.05.2013 | 2213004240 | maliarska farba | 4500033599 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 476,07 | |
| 02.05.2013 | 2213004241 | materiál | 4500033611 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 836,83 |