Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2013 | 2213003113 | Spotrebný a spojovací materiál | 4500032402 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 246,43 | |
| 05.04.2013 | 2213003114 | Spotrebný a spojovací materiál | 4500032407 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 128,37 | |
| 05.04.2013 | 2213003115 | Upratovanie | 4500032485 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,058,53 | |
| 05.04.2013 | 2213003116 | Náhradné diely | 4500032365 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 258,36 | |
| 05.04.2013 | 2213003117 | Mesačná kontrola EPS | 4500031464 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 165,00 | |
| 05.04.2013 | 2213003119 | Mesačná kontrola EPS | 4500031463 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 135,00 | |
| 05.04.2013 | 2213003125 | Mesačná kontrola EPS | 4500031462 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 55,00 | |
| 05.04.2013 | 2213003126 | Posypová soľ | 4500032455 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 17,129,24 | |
| 05.04.2013 | 2213003127 | Posypová soľ | 4500032464 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,577,54 | |
| 05.04.2013 | 2213003164 | smerový stĺpik | 4500031853 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,500,00 |