Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2013 | 2213002424 | ventil, skrutka, trubka od tlmica | 4500031331 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 390,33 | |
| 13.03.2013 | 2213002425 | svetlo konc.,torzna tyč kabiny, púzdra | 4500031332 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 197,40 | |
| 13.03.2013 | 2213002426 | asfaltový penetračný lak | 4500031369 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 77,12 | |
| 13.03.2013 | 2213002427 | upratovacie práce za 2/2013 | 4500031079 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 830,00 | |
| 13.03.2013 | 2213002431 | Smotana do kávy | 4500031593 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,79 | |
| 13.03.2013 | 2113000227 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 2,031,221,48 | |
| 13.03.2013 | 2213002776 | Oprava vozidla | 4500030509 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 110,01 | |
| 13.03.2013 | 2213003063 | Servis vozidla | 4500030237 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 87,79 | |
| 13.03.2013 | 2213002936 | Záručný a pozáručný servis | 4500032313 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 18,720,21 | |
| 13.03.2013 | 2213002956 | Záručný a pozáručný servis | 4500032314 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 7,190,44 |