Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2013 | 2213001484 | Servis vozidla | 4500030390 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 387,34 | |
| 22.02.2013 | 2213001485 | Servis vozidla | 4500030387 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 365,97 | |
| 22.02.2013 | 2213001486 | Servis vozidla | 4500030377 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 201,12 | |
| 22.02.2013 | 2213001487 | Gumový brit | 4500030127 | RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 31598170 | 1,275,00 | |
| 22.02.2013 | 2213001488 | Náhradné diely | 4500030402 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 832,19 | |
| 22.02.2013 | 2213001489 | Oprava čerpadla | 4500030201 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 30,00 | |
| 22.02.2013 | 2213001490 | Materiál | 4500029956 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 148,28 | |
| 22.02.2013 | 2213001491 | Toaletný papier, drogistický materiál | 4500030131 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 2,423,33 | |
| 22.02.2013 | 2213001577 | Autopotreby | 4500030360 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 293,33 | |
| 22.02.2013 | 2213001579 | Účastnícky poplatok - seminár | 4500029968 | PRINCIPIUM s.r.o., Pribišova 21, Bratislava, 841 05, SK | 35767111 | 100,00 |