Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.03.2012 2212001735 4500013712 Techmat, s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, Beluša, 018 61, SK 36338451 51,10
13.03.2012 2212001737 4500013701 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 72,52
13.03.2012 2312001594 mpv KZ 3021/49/2011/Svrč/1019/Zdr Kullová Jana, Čierne 682, Čierne, 023 13, SK 8957127883 89,60
13.03.2012 2312001595 mpv 3201/KZ/1019/2010/Svrč/142/Zdr Samko František, Školská 2304/21, Čadca, 022 01, SK 401121740 518,46
13.03.2012 2312001598 mpv KZ 30201/1153/2011/Čierne/1019/Zdr Stráňavová Emília, Čierne 408, Čierne, 023 13, SK 7256197652 1,872,29
13.03.2012 2312001600 mpv KZ 30201/1170/2011/Čierne/1019/Zdr Čentáková Anna, Tuhaň 139, Mělník, 472 01, CZ 935719000 978,09
13.03.2012 2312001602 mpv KZ 30201/688/2011/Čierne/1019/Zdr Michalíková Katarína, Báč 123, Rohovce, 930 30, SK 315705767 760,81
13.03.2012 2312001603 mpv KZ 30201/1139/2011/Čierne/1019/Zdr Kulla Ladislav, Čierne 290, Čierne, 023 13, SK 451017733 451,88
13.03.2012 2312001605 mpv KZ 30201/1155/2011/Čierne/1019/Zdr Cyprichová Oľga, Okružná 150/32, Čadca, 022 01, SK 6657086810 2,769,03
13.03.2012 2312001607 mpv KZ 30201/1137/2011/Čierne/1019/Zdr Kužma Jozef, Čierne 221, Čierne, 023 13, SK 350407716 4,780,75