Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2013 | 2212013410 | Tlakové skúšky, hasiace prístroje | 4500027268 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK | 31730671 | 530,80 | |
| 17.01.2013 | 2212013411 | Materiál | 4500027294 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 56,83 | |
| 17.01.2013 | 2212013412 | Kancelárske potreby | 4500027678 | KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, 060 01, SK | 36475025 | 249,41 | |
| 17.01.2013 | 2212013459 | potraviny | 4500028342 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 67,17 | |
| 17.01.2013 | 2213000084 | Vyhotovenie diaľničných nálepiek | 4500025880 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 36,210,00 | |
| 17.01.2013 | 2213000094 | posypová soľ | 4500028538 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 14,849,18 | |
| 17.01.2013 | 2213000110 | odborná prehliadka | 4500027971 | Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK | 40391876 | 40,00 | |
| 17.01.2013 | 2213000113 | obloženie ručnej brzdy | 4500028202 | AUTORICAMBI s. r. o., Halalovka 2344/39, Trenčín, 911 08, SK | 45567972 | 36,00 | |
| 17.01.2013 | 2213000145 | Servis vozidla | 4500028344 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 120,94 | |
| 17.01.2013 | 2213000146 | Poplatok za odborný kurz | 4500028029 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 711,00 |