Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2013 | 2213000294 | Údržba SAP software | 4500028725 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 | |
| 14.01.2013 | 2213000682 | pranie a žehlenie | 4500028952 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 42,89 | |
| 14.01.2013 | 2112001781 | 4500026643 | Sphere s.r.o., Vyšehradská 5, Bratislava, 851 06, SK | 35974753 | 1,000,00 | ||
| 14.01.2013 | 2212013516 | Servisné práce - revízia EPS | 4500028963 | ELTODO EG, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 35953195 | 109,62 | |
| 14.01.2013 | 2212013533 | Servisné práce | 4500028961 | ELTODO EG, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 35953195 | 37,495,15 | |
| 14.01.2013 | 2112001683 | Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru pre D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II. Etapa | ZML/432/2010 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 3,450,00 | |
| 11.01.2013 | 2212013354 | inštalačný materiál | 4500023302 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 95,22 | |
| 11.01.2013 | 2212013138 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -7,658,08 | |
| 11.01.2013 | 2213000069 | Stravné lístky | 4500027915 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,200,00 | |
| 11.01.2013 | 2213000026 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 654,67 |