Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2012 | 2212012668 | Optická karta, RAM | 4500025963 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,919,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012672 | posypová soľ | 4500027724 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 11,764,91 | |
| 27.12.2012 | 2212012689 | Aktualizácia webovej aktualizácie | 4500027075 | BSV Consulting, s.r.o., Svetlá 1, Bratislava, 811 02, SK | 36704768 | 1,080,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012691 | Oprava plynového spotrebiča | 4500027271 | PLYNOTECH, s. r. o., Fraňa Kráľa 482/54, Pezinok, 902 01, SK | 44260474 | 105,50 | |
| 27.12.2012 | 2212012693 | Materiál | 4500027561 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 15,09 | |
| 27.12.2012 | 2212012695 | Seminár BOZP v stavebníctve | 4500026927 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 116,67 | |
| 27.12.2012 | 2212012697 | Pracovný odev | 4500026000 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 584,78 | |
| 27.12.2012 | 2212012699 | Emisná kontrola | 4500026875 | HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36233366 | 57,50 | |
| 27.12.2012 | 2212012700 | Technická kontrola | 4500026878 | HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36233366 | 67,50 | |
| 27.12.2012 | 2212012701 | Emisná a technická kontrola | 4500027532 | Vladimír Blusk - AUTODOPRAVA, Svätoplukova 23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 175,00 |