Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.02.2012 2212001700 4500012470 STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK 34108777 322,05
23.02.2012 2212001782 4500013871 TINTA-INK s.r.o., Furčianska 69, Košice, 040 14, SK 46041770 19,58
23.02.2012 2312000963 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-098/2011/Sokoľany/0896/G3DW Pavľák Alexander, Čajakova 3, Košice, 040 01, SK 7501158731 19,042,24
23.02.2012 2312000964 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-069/2011/Sokoľany/0896/G3DW Hajduová Viera, Haniska 61, Haniska, 044 57, SK 6161216732 1,656,80
23.02.2012 2312000965 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-080/2011/Sokoľany/0896/G3DW Pástor Rudolf, Rakovec nad Ondavou 17, Rakovec nad Ondavou, 072 03, SK 430118753 2,499,12
23.02.2012 2312000981 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-152/2011/Sokoľany/0896/G3DW Pustaiová Terézia, Perín - Chým 85, Perín - Chým, 044 74, SK 6058316308 531,89
23.02.2012 2312001011 eu KZ 30201/1138/2011/Čierne/1019/Zdr Čišecká Anna, Čierne 206, Čierne, 023 13, SK 525422356 592,03
23.02.2012 2312001019 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Seňa 30803/KZ-573/2011/Seňa/0896/G3DW Kaško Peter, Čingovská 7, Košice, 040 12, SK 410604156 7,918,96
23.02.2012 2312001024 mpv KZ 30201/1197/2011/Čierne/1019/Zdr Vilímová Agneša, Turzovka 396, Turzovka, 023 54, SK 5462103702 1,127,72
23.02.2012 2312001042 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Sokoľany 30803/KZ-049/2011/Sokoľany/0896/G3DW Mikloš Peter, Haniska 139, Haniska, 044 57, SK 470629741 5,299,80