Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2012 | 2212010673 | Odborné prehliadky | 4500024297 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 1,187,64 | |
| 08.11.2012 | 2212010688 | Preklad dokumentu | 4500023610 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 342,00 | |
| 08.11.2012 | 2212010689 | Preklad dokumentu | 4500024051 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 24,00 | |
| 08.11.2012 | 2212010690 | Preklad dokumentu | 4500023698 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 54,00 | |
| 08.11.2012 | 2212010691 | Preklad dokumentu | 4500023465 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 24,00 | |
| 08.11.2012 | 2212010747 | Servisné práce | 4500025016 | MKaTech, s.r.o., Čínska 25, Košice, 040 13, SK | 45264325 | 46,00 | |
| 08.11.2012 | 2212010748 | Servisné práce | 4500023500 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 218,00 | |
| 08.11.2012 | 2212010855 | strážna služba | 4500025645 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 | |
| 08.11.2012 | 2212010617 | Strážna služba | 4500023175 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,678,40 | |
| 08.11.2012 | 2212010618 | Náhradný diel | 4500024776 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 640,00 |