Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2012 | 2212010838 | Materiál | 4500024816 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 292,72 | |
| 15.11.2012 | 2212010841 | Stavebné práce | 4500023097 | SOSKA SK, s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 2,100,00 | |
| 15.11.2012 | 2212010843 | Kancelársky papier | 4500025193 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 53,75 | |
| 15.11.2012 | 2212010847 | Pneumatiky | 4500025176 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 187,44 | |
| 15.11.2012 | 2212010849 | Pneumatiky | 4500024182 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 340,51 | |
| 15.11.2012 | 2212010851 | Pneumatiky | 4500025173 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 187,44 | |
| 15.11.2012 | 2212010854 | IT potreby | 4500024561 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 846,48 | |
| 15.11.2012 | 2212010869 | školenie vodičov VZV | 4500025284 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 68,05 | |
| 15.11.2012 | 2212010871 | servis | 4500024979 | QUADRIQ, a.s., Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 97,20 | |
| 15.11.2012 | 2212010888 | batéria | 4500024212 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 34,20 |