Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2012 | 2212010224 | Pneuservisné práce | 4500024895 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 88,32 | |
| 06.11.2012 | 2212010225 | Materiál | 4500024880 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 236,62 | |
| 06.11.2012 | 2212010227 | poplatok za pripojenie | 4500024881 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 06.11.2012 | 2212010228 | Materiál | 4500024926 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 234,57 | |
| 06.11.2012 | 2212010230 | Servis | 4500023193 | Imrich Juruš - IREZ, Galaktická 16, Košice, 040 12, SK | 32513372 | 432,77 | |
| 06.11.2012 | 2212010237 | Cement | 4500024538 | RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK | 36506575 | 122,64 | |
| 06.11.2012 | 2212010240 | Osviežovač vzduchu | 4500024716 | LORIKA Slovakia s.r.o., Lnagsfeldova 2, Martin, 036 01, SK | 31621589 | 478,01 | |
| 06.11.2012 | 2212010241 | Hygienický materiál | 4500024522 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,637,25 | |
| 06.11.2012 | 2212010245 | ochrana pred požiarmi | 4500023279 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 | |
| 06.11.2012 | 2212010248 | poplatok za pripojenie | 4500023271 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 |