Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2012 | 2212010379 | poplatok za pripojenie | 4500025255 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 06.11.2012 | 2212010401 | poplatok za pripojenie | 4500023666 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | |
| 06.11.2012 | 2212010405 | oprava klim. zar. | 4500023477 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 338,95 | |
| 06.11.2012 | 2212010407 | strážna služba | 4500023661 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,696,90 | |
| 06.11.2012 | 2212010422 | poplatok za pripojenie | 4500025389 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 06.11.2012 | 2212010423 | poplatok za pripojenie | 4500025405 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 06.11.2012 | 2212010424 | poplatok za pripojenie | 4500025132 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 06.11.2012 | 2212010426 | poplatok za pripojenie | 4500025131 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 06.11.2012 | 2212010427 | poplatok za pripojenie | 4500025388 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 06.11.2012 | 2212010732 | Opravy | 4500025524 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |