Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2012 | 2212010632 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,592,02 | |
| 13.11.2012 | 2212010771 | zneškodnenie odpadu | 4500025393 | AVE Jasov s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 43853005 | 210,84 | |
| 13.11.2012 | 2212010633 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 231,86 | |
| 13.11.2012 | 2212010773 | kanc. potreby | 4500025396 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 322,13 | |
| 13.11.2012 | 2212010634 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 433,59 | |
| 13.11.2012 | 2212010775 | oprava auta | 4500025203 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 136,84 | |
| 13.11.2012 | 2212010635 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 168,52 | |
| 13.11.2012 | 2212010637 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 96,66 | |
| 13.11.2012 | 2212010778 | pranie | 4500025368 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 13.11.2012 | 2212010968 | posypová soľ | 4500025842 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 8,188,80 |