Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2012 | 2212010529 | dopravné značky | 4500024403 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 191,90 | |
| 09.11.2012 | 2212010530 | dopravné značky | 4500024408 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 882,55 | |
| 09.11.2012 | 2212010536 | materiál | 4500024845 | KOLOS Trnava s.r.o., Golianova 67, Trnava, 917 01, SK | 36250686 | 294,49 | |
| 09.11.2012 | 2212010539 | oprava auta | 4500024382 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 559,90 | |
| 09.11.2012 | 2212010541 | oprava auta | 4500024925 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 208,65 | |
| 09.11.2012 | 2212010545 | diagnostika poruchy motora | 4500024701 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 1,415,13 | |
| 09.11.2012 | 2212010549 | nájomné za fľašu | 4500023275 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 78,12 | |
| 09.11.2012 | 2212010566 | pranie | 4500024778 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 33,88 | |
| 09.11.2012 | 2212010569 | materiál | 4500023799 | RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 31598170 | 345,00 | |
| 09.11.2012 | 2212010571 | ochranné prac. pomôcky | 4500023893 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 438,97 |