Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2012 | 2212010084 | Oprava vozidla | 4500024143 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 211,00 | |
| 31.10.2012 | 2212010102 | Školenie | 4500023769 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 445,00 | |
| 31.10.2012 | 2212010177 | servis auta | 4500024581 | AUTO-VALAS s.r.o., Mlynská 10, Smižany, 053 11, SK | 31681743 | 622,00 | |
| 30.10.2012 | 2112001316 | MPV | OBJ/65983/2012 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava, 812 43, SK | 397687 | 1,490,00 | |
| 30.10.2012 | 2212009986 | Náhradné diely | 4500024684 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 117,26 | |
| 30.10.2012 | 2212009992 | Hadica | 4500023730 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 673,84 | |
| 30.10.2012 | 2212010011 | Školenie | 4500023510 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 534,00 | |
| 30.10.2012 | 2212010027 | Materiál | 4500023768 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 87,63 | |
| 30.10.2012 | 2212010029 | Servis výťahu | 4500023189 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 170,79 | |
| 30.10.2012 | 2212010030 | Oprava | 4500023436 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 200,43 |