Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2012 | 2212008894 | Materiál | 4500023011 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 168,80 | |
| 02.10.2012 | 2212008896 | Materiál | 4500022652 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 230,78 | |
| 02.10.2012 | 2212008898 | Materiál | 4500022985 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 434,45 | |
| 02.10.2012 | 2212008901 | Materiál | 4500022996 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 127,90 | |
| 02.10.2012 | 2212008902 | Materiál | 4500022994 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 399,46 | |
| 02.10.2012 | 2212008904 | Autobatérie | 4500022687 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 320,00 | |
| 02.10.2012 | 2212008951 | Materiál | 4500022991 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 34,58 | |
| 02.10.2012 | 2212008952 | Prenájom fliaš | 4500022706 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 89,71 | |
| 02.10.2012 | 2212008953 | Materiál | 4500022691 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 3,150,20 | |
| 02.10.2012 | 2212009006 | poplatok za pripojenie | 4500023290 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 |