Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2012 | 2212009078 | oprava a použ. materiál | 4500023257 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 546,73 | |
| 02.10.2012 | 2212009080 | strážna služba | 4500023284 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,169,60 | |
| 02.10.2012 | 2212009081 | výmena mot. oleja | 4500023523 | REGENA,s.r.o., Glejovka 1, Pezinok, 902 01, SK | 34108726 | 411,57 | |
| 02.10.2012 | 2212009082 | poplatok za pripojenie | 4500021869 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 | |
| 02.10.2012 | 2212009130 | poplatok za pripojenie | 4500023492 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 02.10.2012 | 2212009131 | poplatok za pripojenie | 4500021670 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | |
| 02.10.2012 | 2212009137 | strána služba | 4500023481 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 02.10.2012 | 2212009138 | rezivo | 4500022979 | DREKOBETAS spol. s r.o., Šenkvická cesta 20, Pezinok, 902 01, SK | 31415822 | 252,00 | |
| 02.10.2012 | 2212009141 | poplatok za pripojenie | 4500023480 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 02.10.2012 | 2212009266 | poplatok za pripojenie | 4500022559 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 |