Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2012 | 3012000505 | Splátka úrokov zo syndikovaného úveru za obdobie 23.04. - 23.10.2012. | UniCredit Bank, Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK | 681709 | 441,675,96 | ||
| 22.10.2012 | 2112001281 | predbežný hydrogeologický prieskum pre Svätú studňu v Marianke | OBJ/36400/2012 | AEG, s.r.o., Miletičova 20, Bratislava, 821 09, SK | 45868786 | 9,700,00 | |
| 22.10.2012 | 2212009782 | materiál | 4500024043 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,059,69 | |
| 22.10.2012 | 2212009929 | Pohonné hmoty | 4500024666 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,720,75 | |
| 22.10.2012 | 2212009973 | Oprava poruchy | 4500018061 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 6,920,38 | |
| 22.10.2012 | 2212010244 | Nezávislý znalec | 4500024656 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 6,133,272,46 | |
| 22.10.2012 | 2212010294 | Oprava | 4500020333 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 2,078,18 | |
| 19.10.2012 | 2212009662 | Materiál | 4500023493 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 564,00 | |
| 19.10.2012 | 2212009663 | Oprava | 4500023828 | Ryšavý Roman, štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 43262139 | 3,535,95 | |
| 19.10.2012 | 2212009664 | Kontajner | 4500023774 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 5,900,00 |