Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2012 | 2212009486 | sada zavitnikov | 4500023642 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 100,00 | |
| 12.10.2012 | 2212009490 | materiál | 4500023640 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 51,90 | |
| 12.10.2012 | 2212009491 | materiál | 4500023632 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 260,02 | |
| 12.10.2012 | 2212009493 | náhradné diely | 4500023627 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 67,00 | |
| 12.10.2012 | 2212009494 | chem. čistenie a pranie | 4500023626 | TOGATO TRADE s.r.o., Kamanová 223, Kamanová, 956 12, SK | 46426990 | 12,25 | |
| 12.10.2012 | 2212009533 | Stravné lístky | 4500023506 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,647,50 | |
| 12.10.2012 | 2212009556 | odpadová voda - analýza | 4500023935 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 165,00 | |
| 12.10.2012 | 2212009564 | analýza odpad. vody | 4500023931 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 12.10.2012 | 2212009568 | dodávka a mont. koberca a prísluš. | 4500023488 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o., Ivánska cesta 2, Bratislava, 821 04, SK | 36250643 | 279,48 | |
| 12.10.2012 | 2212009574 | oprava o údrž. monit. systému | 4500021508 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 441,58 |