Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2012 | 2212008063 | 4500021550 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 234,42 | ||
| 05.09.2012 | 2212008097 | 4500021835 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 16,201,92 | ||
| 05.09.2012 | 2212008098 | 4500021831 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,341,92 | ||
| 05.09.2012 | 2212008105 | 4500021985 | Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, 984 01, SK | 00893307 | 181,92 | ||
| 05.09.2012 | 2212008106 | 4500021817 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,776,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212008131 | 4500021258 | Education Training & Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 264,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212008149 | 4500021829 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212008150 | 4500021704 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 81,20 | ||
| 05.09.2012 | 2212008151 | 4500020947 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,693,28 | ||
| 05.09.2012 | 2212008152 | 4500021571 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 247,00 |