Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2012 | 2212008153 | 4500020292 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,559,36 | ||
| 05.09.2012 | 2212008154 | 4500021863 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 | ||
| 05.09.2012 | 2212008155 | 4500021864 | Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK | 36860832 | 2,462,64 | ||
| 05.09.2012 | 2212008156 | 4500021827 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 9,642,24 | ||
| 05.09.2012 | 2212008157 | 4500021197 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 149,60 | ||
| 05.09.2012 | 2212008158 | 4500020949 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | ||
| 05.09.2012 | 2212008190 | 4500021680 | SVOP, spol. s.r.o., Líščie údolie 59, Bratislava, 841 04, SK | 30775264 | 70,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212008259 | 4500022121 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212008312 | 4500022019 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212008315 | 4500022020 | MHLiftservis, s. r. o., Slowackého 58, Bratislava, 821 04, SK | 45598410 | 38,17 |