Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2012 2212000552 4500012189 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 158,76
08.02.2012 2212000614 4500011044 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 8,510,00
08.02.2012 2212000631 4500012218 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 46,47
08.02.2012 2212000681 4500012781 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 405,39
08.02.2012 2311015000 mpv NZ X3130/3/2008/Lemešany/Gr Nepšinská Viera, Lemešany 309, Lemešany, 082 03, SK 5655190288 8,41
08.02.2012 2311015001 mpv NZ X3130/4/2008/Lemešany/Gr Lešková Anna, Soľná 27, Prešov, 080 05, SK 425712147 8,41
08.02.2012 2311015002 mpv NZ X3130/5/2008/Lemešany/Gr Cubjaková Marta, Pavla Horova 15, Prešov, 080 01, SK 526221272 8,41
08.02.2012 2311015003 mpv NZ X3130/6/2008/Lemešany/Gr Chudá Irena, Lidické nám.14, Košice, 040 22, SK 5658196214 8,41
08.02.2012 2311015004 mpv NZ X3130/7/2008/Lemešany/Gr Ferko Ondrej, Lemešany 310, Lemešany, 082 03, SK 450331743 287,48
08.02.2012 2311015005 mpv NZ X3130/8/2008/Lemešany/Gr Gajdošová Elena, Obrancov mieru 17, Košice, 040 01, SK 346004721 57,46