Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2012 | 2312006223 | mpv | VP/2012/05429 | Budoš Bohuslav, Čierne 54, Čierne, 023 13, SK | 5504067228 | 570,27 | |
| 20.06.2012 | 2312006235 | mpv | VP/2012/05431 | Grochal Ján, Čierne 548, Čierne, 023 13, SK | 341111781 | 2,189,58 | |
| 20.06.2012 | 2312006246 | mpv | VP/2012/05435 | Matysová Žofia, Čierne 663, Čierne, 023 13, SK | 266207787 | 2,280,88 | |
| 20.06.2012 | 2312006248 | mpv | VP/2012/05436 | Brehovský Jozef, Čierne 503, Čierne, 023 13, SK | 5511187143 | 2,288,43 | |
| 20.06.2012 | 2312006256 | mpv | VP/2012/05439 | Cyprichová Agnesa, Čierne 316, Čierne, 023 13, SK | 415519739 | 3,240,24 | |
| 20.06.2012 | 2312006258 | mpv | VP/2012/05440 | Stráňava František, Čierne 609, Čierne, 023 13, SK | 5707087397 | 1,264,76 | |
| 20.06.2012 | 2312006260 | mpv | VP/2012/05441 | Grochal Pavol, Čierne 476, Čierne, 023 13, SK | 5705247548 | 2,148,90 | |
| 20.06.2012 | 2312006263 | mpv | VP/2012/05443 | Jašurek Jaroslav, Mierová 2123/13, Čadca, 022 01, SK | 7007097592 | 132,88 | |
| 20.06.2012 | 2312006271 | mpv | VP/2012/05446 | Valigurová Rozália, Nový Hrozenkov 76, Nový Hrozenkov, 756 04, CZ | 426009000 | 165,06 | |
| 20.06.2012 | 2312006273 | mpv | VP/2012/05447 | Gomola Alojz, Čierne 674, Čierne, 023 13, SK | 391021766 | 2,480,74 |