Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2012 | 2112000667 | ZoD D1 Jablonov - Studenec, II.etapa - ľavý jazdný pás | ZML/1704/2010 | Združenie, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 1,660,971,64 | |
| 18.06.2012 | 2312006211 | mpv | VP/2012/05424 | Greguš Pavel, Čierne 68, Čierne, 023 13, SK | 280530742 | 5,180,23 | |
| 18.06.2012 | 2312006367 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05814 | Manczalová Katarína, Osuského 46, Bratislava, 851 03, SK | 8251046122 | 3,034,97 | |
| 18.06.2012 | 2312006377 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05819 | Freitagová Martina, Zámostní 1294/25, Ostrava, 710 00, CZ | 7061225512 | 611,69 | |
| 18.06.2012 | 2312006379 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05818 | Hradiská Mária, Za sédriou 1263/27, Levoča, 054 01, SK | 306010744 | 946,86 | |
| 18.06.2012 | 2312006032 | mpv | NZ30201/289/2012/Sučany/760/Geo-Net | JAKZ, a.s., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 36650951 | 6,737,02 | |
| 18.06.2012 | 2112000663 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,785,487,45 | |
| 18.06.2012 | 2312005722 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04343 | Králik Rudolf, Brodno 166, Žilina, 010 14, SK | 510415116 | 149,30 | |
| 18.06.2012 | 2312005723 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04342 | Boráková Viera, Brodno 99, Žilina, 010 14, SK | 6357247204 | 450,86 | |
| 18.06.2012 | 2312005724 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04341 | Marec Karol, Brodno 118, Žilina, 010 14, SK | 441116746 | 414,67 |