Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2012 | 3012000339 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Dubnica nad Váhom | Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 317209 | 351,03 | ||
| 11.05.2012 | 3012000341 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Hliník nad Hronom | Obec Hliník nad Hronom, Železničná 320, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 320609 | 50,39 | ||
| 11.05.2012 | 2212003878 | sluzby | ZM/2011/0239 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 565,68 | |
| 11.05.2012 | 2212003884 | sluzby | ZM/2011/0239 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 788,98 | |
| 11.05.2012 | 2212004040 | 4500016603 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 78,50 | ||
| 11.05.2012 | 2212003858 | 4500015360 | JOMA SEPO spol. s r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 36056243 | 163,80 | ||
| 11.05.2012 | 2212003860 | 4500015564 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 75,60 | ||
| 11.05.2012 | 2212003855 | 4500015793 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 99,00 | ||
| 11.05.2012 | 2212003856 | 4500016539 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 566,33 | ||
| 11.05.2012 | 2212003857 | 4500016110 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 216,00 |