Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2012 | 2312002834 | mpv | VP/2012/00104 | Puškár Štefan, Košická 1797/2, Kežmarok, 060 01, SK | 6004167070 | 11,400,51 | |
| 16.04.2012 | 2212003212 | 4500015404 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 23,44 | ||
| 16.04.2012 | 2212003389 | 4500014210 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 851,31 | ||
| 16.04.2012 | 2212002985 | 4500015423 | SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36054372 | 2,530,00 | ||
| 16.04.2012 | 2312003094 | mpv | VP/2012/00896 | Meňhart František, Slepčany 173, Slepčany, 951 52, SK | 5706200610 | 4,787,38 | |
| 16.04.2012 | 2212003078 | 4500015546 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | ||
| 16.04.2012 | 2312003191 | Vyvlastnenie -Rozhodnutie č. A/2012/00319/2/DAA | VP/2012/01189 | Obrinčáková Antónia, Ďumbierska 403, Nitra, 949 01, SK | 27 | 206,76 | |
| 16.04.2012 | 2312003195 | Rozhodnutie A/2012/00319/2/DAA | VP/2012/01195 | Korbeľ Ján, Liesek 544, Liesek, 027 12, SK | 560727000 | 47,97 | |
| 16.04.2012 | 2312003196 | Rozhodnutie č. A/2012/00319/2/DAA | VP/2012/01197 | Adamčák Roman, Medvedzie 153/36, Tvrdošín, 027 44, SK | 860729000 | 6,84 | |
| 16.04.2012 | 2312003199 | Rozhodnutie A/2012/00319/2/DAA | VP/2012/01200 | Bartolenová Martina, Udiča 69, Udiča, 018 01, SK | 775411000 | 652,32 |