Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2012 | 2212002069 | 4500013646 | versity, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 889,72 | ||
| 22.03.2012 | 2212002070 | 4500013648 | versity, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 876,00 | ||
| 22.03.2012 | 2212002071 | 4500013754 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 91,66 | ||
| 22.03.2012 | 2212002072 | 4500014083 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 10,84 | ||
| 22.03.2012 | 2212002306 | 4500014565 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 201,75 | ||
| 22.03.2012 | 2212002326 | 4500014640 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 502,51 | ||
| 22.03.2012 | 2212002381 | 4500014580 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 178,99 | ||
| 22.03.2012 | 2311015095 | mpv | Rozh. KSUNR-2009-524-020 | Beniak Jozef, Kľakovská 877/2, Žarnovica, 966 81, SK | 520419021 | 4,16 | |
| 22.03.2012 | 2311015096 | mpv | Rozh. KSUNR-2009-524-016 | Valkovič Vendelín, Staré Grunty 158, Staré Grunty, 966 54, SK | 158966541 | 21,58 | |
| 22.03.2012 | 2311015097 | mpv | Rozh. KSUNR-2009-524-019 | Šimegová Mária, Tekovské Nemce 250, Tekovské Nemce, 966 54, SK | 25096654 | 37,99 |