Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2012 | 2312001331 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Haniska | 30803/KZ-183/2011/Haniska/0896/G3DW | Mikloš Peter, Haniska 139, Haniska, 044 57, SK | 470629741 | 19,259,61 | |
| 03.03.2012 | 2312001343 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-395/2011/Seňa/0896/G3DW | Špišák Jozef, Seňa 66, Seňa, 044 58, SK | 530710376 | 10,138,95 | |
| 03.03.2012 | 2312001349 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-335/2011/Seňa/0896/G3DW | Patakiová Alžbeta, Seňa 214, Seňa, 044 58, SK | 405330124 | 33,568,82 | |
| 03.03.2012 | 2312001360 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-633/2011/Seňa/0896/G3DW | Škovran Dušan, Konrádova 417/4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 5705086024 | 1,949,06 | |
| 03.03.2012 | 2312001534 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Haniska | 30803/KZ-170/2011/Haniska/0896/G3DW | Kišová Margita, Haniska 239, Haniska pri Košiciach, 044 57, SK | 265820771 | 3,194,47 | |
| 02.03.2012 | 2212000963 | 4500013407 | Habana, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 44362684 | 97,20 | ||
| 02.03.2012 | 2212001011 | 4500013350 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 151,82 | ||
| 02.03.2012 | 2212001014 | 4500013336 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 1,622,50 | ||
| 02.03.2012 | 2212001029 | 4500013416 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,840,00 | ||
| 02.03.2012 | 2212001061 | 4500013382 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 103,20 |