Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2012 | 2212002370 | 4500014341 | NIHIL OBSTAT, a.s., Istrijská 76, Bratislava, 841 07, SK | 31390625 | 143,37 | ||
| 15.03.2012 | 2312001649 | MPV | 30700/KZ-92/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Šikurová Anna, Krčméryho 76, Mošovce, 038 21, SK | 335105764 | 18,39 | |
| 15.03.2012 | 2312001651 | MPV | 30700/KZ-90/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Piecka Jozef, Štubnianska 30/38, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 270731762 | 20,69 | |
| 15.03.2012 | 2312001652 | MPV | 30700/KZ-66/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Petrovičová Margita, Štubnianska 31/40, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 325808739 | 29,56 | |
| 15.03.2012 | 2312001653 | MPV | 30700/KZ-93/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Šavol Miloslav, Bajzova 2414/2, Žilina, 010 01, SK | 250112776 | 18,39 | |
| 15.03.2012 | 2312001654 | MPV | 30700/KZ-100/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Šimková Margita, Kračiny 149/44, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 355112771 | 16,72 | |
| 15.03.2012 | 2312001656 | MPV | 30700/KZ-89/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Michalcová Anna, Partizánska 471/78, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 235410973 | 22,34 | |
| 15.03.2012 | 2312001657 | MPV | 30700/KZ-65/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Molčanová Tatiana, Kľučiny 449/66, Liptovská Štiavnica, 034 01, SK | 636108000 | 29,58 | |
| 15.03.2012 | 3012000145 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Lužianky | Obec Lužianky, Rastislavova 266, Lužianky, 951 41, SK | 34003517 | 18,46 | ||
| 15.03.2012 | 2112000233 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 49,234,00 |