Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2012 | 2212001079 | 4500012346 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 292,00 | ||
| 29.02.2012 | 2212001240 | 4500013371 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,289,00 | ||
| 29.02.2012 | 2212001325 | 4500013347 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 35,156,33 | ||
| 29.02.2012 | 2212001352 | 4500013148 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 120,83 | ||
| 29.02.2012 | 2212001366 | 4500013245 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 21,840,00 | ||
| 29.02.2012 | 2212001367 | 4500012434 | ZDRAVMAT POPRAD, s.r.o., Tomášikova 2502/20, Poprad, 058 01, SK | 36761257 | 143,59 | ||
| 29.02.2012 | 2212001368 | 4500012294 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 348,00 | ||
| 29.02.2012 | 2212001420 | 4500012916 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 228,70 | ||
| 29.02.2012 | 2212001440 | 4500013112 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 483,09 | ||
| 29.02.2012 | 2212001442 | 4500012776 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 649,91 |