Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2212000652 | 4500010650 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 660,56 | ||
| 03.02.2012 | 2212000654 | 4500012772 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 03.02.2012 | 2212000687 | 4500012327 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 6,655,40 | ||
| 03.02.2012 | 2212000690 | 4500011861 | AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikárska 8, Nitra, 949 01, SK | 31447422 | 104,00 | ||
| 03.02.2012 | 2212000696 | 4500012719 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | ||
| 03.02.2012 | 2212000697 | 4500012718 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | ||
| 03.02.2012 | 2212000720 | 4500012595 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 5,244,67 | ||
| 03.02.2012 | 2212000721 | 4500012696 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,711,48 | ||
| 03.02.2012 | 2212000722 | 4500012703 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 | ||
| 03.02.2012 | 2212000723 | 4500012702 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 |