Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 212015 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály | 4230/OBJ/1664/2007 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. | 35975750 | 66,00 | |
| 03.02.2012 | 212016 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály | 4230/OBJ/1664/2007 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35975750 | 50,00 | |
| 03.02.2012 | 212017 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály, poplatok za systém | 4230/OBJ/580/2006, 4230/OBJ/697/2007, 4230/OBJ/1743/2008 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V | 35975750 | 751,00 | |
| 03.02.2012 | 212018 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály | 4230/OBJ/5008/2009 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. | 35975750 | 233,00 | |
| 03.02.2012 | 212019 | pripojenie mob. jednotky | 4230/obj/5142/2009 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35975750 | 51,00 | |
| 03.02.2012 | 212020 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie NC | 4230/OBJ/6920/2009 | NOWIRE, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35975750 | 51,00 | |
| 03.02.2012 | 212021 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály | 40203/OBJ/1483/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. | 35975750 | 183,00 | |
| 03.02.2012 | 212022 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie NC | 40203/OBJ/1635/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V | 35975750 | 51,00 | |
| 03.02.2012 | 212023 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály | 40203/OBJ/4116/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. | 35975750 | 168,00 | |
| 03.02.2012 | 212024 | pripojenie mob. jednotky | 40203/OBJ/4116/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V | 35975750 | 308,00 |